一、部门主要职责

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和省委、市委、县委的决策部署，统一政法各部门的思想和行动。

(2)对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

(3)协调指导维护社会稳定工作，开展社会稳定风险评估工作。

(4)检查政法部门执行法律法规、方针政策情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法措施。

(5)支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和督促大案要案的查处工作，研究、协调、指导重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。

(6)组织、协调社会治安综合治理工作，深入开展扫黑除恶专项斗争，推动各项措施落实。

(7)组织推动政法综治维稳调查研究工作，研究解决政法工作中的重大问题。

(8)研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协助县委考察、管理政法部门的领导干部。

(9)协助纪检监察部门查处全县政法部门领导干部违法犯罪案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。

(10)管理县国家安全领导小组办公室，负责国家安全人民防线工作。

(11)管理县法学会，负责法学会工作。

(12)负责防范和处理各种邪教工作，管理县反邪教协会。

(13)承办县委和市委政法委员会交办的其他事项。

二、2019年部门主要工作任务及目标

(1)综治及平安建设工作：以争创全国平安建设先进县为目标，扎实开展扫黑除恶专项斗争，加快“雪亮工程”综治视联网信息化建设，进一步深化“236”矛盾纠纷多元化解机制，突出抓好脱贫攻坚领域矛盾纠纷化解，不断增强人民群众安全感，力争公众安全感测评省市领先。

(2)维护稳定：夯实维稳责任，加强情报信息、分析研判、预警预防、应急处置，有效化解不稳定隐患。切实将社会稳定风险评估工作作为决策重大事项的前置程序和“刚性门槛”，规范评估内容、方法、程序和标准，从源头上预防和化解风险，确保全县社会大局稳定。

(3)政法工作：协调组织政法部门严格执法公正司法深化改革，维护社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业；严肃党内政治生活，加强思想政治、纪律作风和专业能力建设，建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍。

(4)执法监督工作：推进司法体制改革，加强执法司法规范化建设，深入开展执法检查、案件评查和司法救助，提高执法司法公信力。

(5)反邪教工作：深化警示教育和教育转化工作，防控各类风险，确保实现“四无”目标。

(6)国家安全人民防线建设：健全国家安全工作机制，加强国家安全宣传教育，落实人民防线建设各项任务和措施，确保不发生危害国家安全的问题。

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

截止2018年底，县委政法委（含下属单位）总编制11人，其中：行政编制6人，事业编制5人，实有在职人数11人，其中:行政6人，事业5人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截止2018年底，本部门及所属单位共有车辆0台，其中:单价10万元以上的车辆0台。2019年部门预算安排购置车辆为0；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款305.33万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款0元。

七、2019年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门及所属单位收入预算305.33万元。较上年增加20.9%。其中：财政公共预算拨款305.33万元，较上年减少20.9%，非税收入拨款0万元。主要原因是压缩预算支出，减少项目支出。

2019年本部门及所属单位支出预算305.33万元。包括人员经费和公用经费支出208.65万元，占支出总额的68%，较上年增加2%，支出变化的主要原因是人员工资调资增长；项目经费支出96.68万元，占总支出32%，较上年减少2%，原因是2019年压缩了矛盾纠纷化解中心经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2019年度预算拨款收入305.33万元，其中：公共预算拨款收入305.33万元，较上年减少20.9%，非税收入拨款0万元，主要原因是压缩预算支出，减少项目支出。

2019年度财政拨款支出305.33万元，较上年减少20.9%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出208.65万元（工资福利支出184.55万元、商品服务支出22万元、对个人和家庭补助支出2.1万元）；项目支出96.68万元（工资福利支出48万元、商品和服务支出44.28万元、对个和家庭补助支出1.5万元、资本性支出2.9万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2019年度一般公共预算拨款收入305.33万元，较上年减少20.9%，主要原因是压缩预算支出，减少项目支出。一般公共预算拨款支出305.33万元，较上年减少20.9%，原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

2019年度预算按功能科目分类

一般公共服务支出305.33万元，其中：人员经费支出186.65万元、公用经费支出22万元、项目支出96.68万元，较上年减少20.9%，原因是压缩预算支出，减少项目支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门及所属单位支出预算305.33万元,其中：人员经费支出186.65万元(工资福利支出232.55万元、对个人和家庭补助支出3.6万元)，较上年增加2%,主要原因是人员工资调资增长；商品和服务支出66.28万元，较上年增加4.28万元，增加6.9%，主要原因是日常办公支出增加;项目支出96.68万元（公共预算拨款项目支出96.68万元、非税支出0万元），较上年减少2%，原因是原因是2019年压缩了矛盾纠纷化解中心经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年县委政法委机关及下属1个单位“三公”经费预算支出2.8万元，与上年相比减少6.7%，我委严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算0万元，预计因公出国（境）0批次，0人次。2019年我委依据上年实际支出需要列预算；公务接待费预算2.8万元，预计公务接待30批次，210人次，与上年持平,我委注重强化内部控制，严控“三公”经费支出，所属单位公务接待费预算也适当压缩；公务用车购置费本年预算为0，预计购置车辆为0辆，公务用车运行维护费预算0万元，车辆购置及运行费和上年预算持平。

2019年会议费预算支出4万元，与上年相比增加100%。主要原因是深入开展扫黑除恶专项斗争、平安建设等重点工作，会议支出增加。2019年我们将更加严格地执行《凤县县级机关会议经费管理办法》，精简会议经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年度本部门运行经费预算22万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，与上年持平。原因是较上年人员无增减变化。

（八）政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算共2.9万元，主要是扫黑办办公设备及办案装备购置。

八、2019年项目支出资金预算说明

2019年列入部门预算的项目支出共计96.68万元

1.综治和平安建设、反邪教、国家安全及人民防线经费140000元，主要用于深化平安建设和综治基层基础建设，加强反邪教和国家安全工作，不断提升“三率”，争创全省平安建设先进县。

2.治安网格化巡防经费172000元，主要用于支持和保障城乡镇村开展治安网格化巡逻，开展矛盾纠纷排查和治安隐患整治活动，加强治安防控体系建设提升社会治安满意率。

3.矛盾纠纷化解中心经费100000元，主要用于保障矛盾纠纷化解中心日常办公运行，不断深化“236”矛盾纠纷多元化解机制。

4.社区治安联防协管员工资补贴及社会保障缴费480000元，主要用于保障社区治安联防协管员工资补贴及各类社会保险支出，充分发挥治安联防协管员的社区治安巡逻作用，强化平安建设群防群治队伍建设，助力平安凤县建设。

5.视联网视频会议系统光纤传输运行年费74800元，用于保障视联网视频会议系统全年光纤传输正常运行。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共凤县县委政法委员会2019年部门预算报表